目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分   2020年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　七、机关运行经费情况

　　八、政府采购情况

　　九、国有资产占用情况

　　十、其他需要说明的情况

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2020年度部门决算报表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

　　（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

　　（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

　　（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

　　（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

　　（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

　　（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

　　（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

　　（十）受理向本院的控告申诉。

　　（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

　　（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

　　（十三）负责本院检务督察工作。

　　（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

　　（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

　　二、机构设置

　　从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市人民检察院(本级)	行政单位	财政拨款
2
3
……	……………
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 　　2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 　　第二部分 　　                              2020年部门决算情况说明 　　一、收入支出决算总体情况说明 　　本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）1834.07万元。与2019年度决算相比，收支各减少391.82万元，下降17.60%（如图1），主要原因是在职人员经费减少，本年度无大的装修改造项目。 　　 　　二、收入决算情况说明 　　本部门2020年度本年收入合计1691.33万元，其中：财政拨款收入1691.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 　　三、支出决算情况说明 　　本部门2020年度本年支出合计1684.64万元，其中：基本支出1562.15万元，占92.73%；项目支出122.49万元，占7.27%；经营支出0万元，占0%。如图2所示：

　　图2：支出决算构成情况（按支出性质）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

　　本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1691.33万元,比2019年度减少189.56万元，降低10.18%，主要是人员经费减少、项目资金投入较上年减少；本年支出1684.64万元，减少152.02万元，降低8.28%，主要是人员经费减少、项目资金投入较上年减少。

　　（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1691.33万元，完成年初预算的95.27%,比年初预算减少84.06万元，决算数小于预算数主要原因是本年项目资金投入较上年减少；本年支出1684.64万元，完成年初预算的94.89%,比年初预算减少90.75万元，决算数小于预算数主要原因是本年项目采购计划尚未完成。

　　（三）财政拨款支出决算结构情况。

　　2020 年度财政拨款支出1684.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出1482.15万元，占87.98%；社会保障和就业支出 85.74万元，占5.09%；卫生健康支出57.99万元，占3.44%；住房保障支出58.76万元，占 3.49%。

　　

　　（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2020 年度财政拨款基本支出1562.15万元，其中：人员经费 1284.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 278.13万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为26.32元，完成预算的90.76%,较预算减少2.68万元，降低9.24%，主要是公务接待活动取消，公务接待费资金未支出；较2019年度减少0.93万元，降低3.41%，主要是因公出国（境）费支出、公务用车购置费、公务接待费与2019年度持平，公务用车运行维护费较2019年度减少2.68万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与2019年度决算支出持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出26.32万元，完成预算的97.48%，较预算减少0.68万元，降低2.52%,主要是控制用车成本，提高车辆使用效率；较上年减少0.93万元，降低3.41%,主要是不断完善公车管理制度，从严安排出车。其中：

　　公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2019年度决算支出持平。

　　公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量12辆,发生运行维护费支出26.32万元，。公车运行维护费支出较预算减少0.68万元，降低2.52%,主要是控制用车成本，提高车辆使用效率；较上年减少0.93万元，降低3.41%，主要是不断完善公车管理制度，从严安排出车。

　　3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的100%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平；与2019年度决算支出持平。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目4个，共涉及资金212万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出122.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标设定比较清晰明确，绩效指标基本全面覆盖，比较科学合理，绩效标准比较恰当适宜，项目顺利实施，保障了各项业务工作和综合业务管理工作的完成。

　　（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门在今年部门决算公开中反映提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金项目等4个项目绩效自评结果。

　　提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为212万元，执行数为122.49万元，完成预算的57.78%。项目绩效目标完成情况：

　　1.项目资金到位情况分析

　　2020年度，下达中央转移支付资金212万元，应到位金额212万元，实际到位金额212万元，到位率100%；其中办案（业务）经费146万元，业务装备经费66万元；转移支付资金单独核算，业务装备采购计划编制手续齐全，按要求逐级审批。

　　2.项目资金执行情况分析

　　截止2020年底，共支出122.49万元，总体执行进度57.78%，其中办案（业务）经费支出107.55万元，主要是满足机关办案工作需要，全力保障检察业务工作运行，提高基层检察机关办案水平；业务装备经费支出14.94万元，主要是保障办案基本装备和信息化办案装备需要。

　　发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范使用资金确保专款专用，加快支出进度，完成装备采购计划。

　　提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：2020年中央政法纪检监察转移支付资金，充分保障我单位各业务部门开展办案（业务）工作及业务装备配备到位。深化专项攻坚，持续推进扫黑除恶专项斗争，聚焦平安建设，依法打击各类刑事犯罪，守护祖国未来，强化未成年人司法保护，维护社会稳定，妥善化解各种社会矛盾，服务保障疫情防控，打赢疫情防控阻击战，助力“三大攻坚战”，防范化解重大风险，依法保护民营经济发展，优化法治营商环境。

　　七、机关运行经费情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出278.13万元，比2019年度增加84.97万元，增长43.99%。主要原因是2019年进行地下室防水改造、中央空调维修等项目支出。

　　八、政府采购情况

　　本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

　　九、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，比上年增加0辆，主要是无。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无 ，单位价值100万元以上专用设备1台（套）比上年增加0套，主要是未采购设备。

　　十、其他需要说明的情况

　　1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

　　2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第三部分 相关名词解释